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镇雄县卫生和计划生育部门2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理?#24335;?#25910;入支出决算表

九、“三公?#26412;?#36153;、行政参公单?#25442;?#20851;运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名?#24335;?#37322;

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关卫生和计划生育、中医药工作发展的方针政策和法律法规。拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。协助推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,组织和指导区域卫生和计生规划的编制和实施。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监?#20581;?#32452;织开展食品安全风险监测、评估。负责传染病防治和全县卫生检疫监督管理工作。

4.组织拟订并贯彻实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发?#26500;?#21010;和政策措施,实施全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典、国?#19968;?#26412;药物目录和省药品增补目录,执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理法规。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策?#21335;?#25509;机制,提出稳定低生育水平政策措施。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.拟订全县卫生和计划生育人才发?#26500;?#21010;,加强卫生和计划生育人才队伍建设。组织开展计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.组织开展全县卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。贯彻执行计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、卫生和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,加强全县人口信息系统建设,负责全县人口基础信息库建设。组织开展交流合作与援外工作。

15.承担镇雄县爱国卫生运动委员会、镇雄县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

16.承担县人民政府及上级行政主管部门交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.加强医疗卫生单位内部管理,确保各项工作?#34892;?#24320;展。一是以“两学一做”为契机,加强医德医风和行业作风建设,制度建设,不断强化职工服务意识,切实改善医疗服务质量和态度,更好地为患者提供优质方便服务,缓解群众看病就医难问题。二是加大医疗服务质量管理力度,进一步规范医疗行为,加强病历文书书?#30784;?#28040;毒隔离、医疗医疗废物处置规范管理。三是将“两随机,一公开”制度贯彻到各项重点工作检查中,保障各项重点工作按时按?#37322;?#25104;。四是加强民营医疗机构监管,规范民营医疗机构执业行为。

2.进一步做好基本公共卫生项目工作。确保经费、工作到位,监管到位,扎实推进基本公共卫生服务工作,不断提高人民群众健康水平,努力实现基本公共卫生服务均等化。

3.深化卫生体制改革。一是推进公立医院改革,做好优配置、改体制、破药利、畅机制相关工作,力争取得实质性进展。二是认真执行好相关政策,引导民营医疗机构快速健康发展。三是加快建立和完善分级诊疗体系,切实降低看病成本,优化医疗资源。四是积极配合做好整合城乡居民医疗保险工作。

4.加大卫生监督执法力度,开展好公共卫生和医疗市场监督,打击非法行医行为,规范医疗机构行为,切实保障人民群众生活医疗安全。

5.在县防艾委领导下,积极而为,协调配合各级各部门做好防艾工作。

6.加大卫生法律法规宣传力度,建立法律?#23435;?#21046;度,充分发挥医疗纠纷人民调解委员会作用,积极做好医疗纠纷调解和医疗事故委托鉴定工作,努力构建和谐医患关系,维护正常医疗秩序,维护社会稳定。

7.积极争取各方面理解支持,加快第二人民医院、和已立项的卫生院、卫生?#21307;?#35774;项目、保健院项目建设进度,争取中医院建设项目立项。

8.积极推进中医药事业发展。

9.认真进行卫生工作目标细化分解,加强监督管理,确保卫生?#35745;?#30446;标的全面完成。

10.积极做好县委、政府安排?#21335;?#20851;工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县卫生和计划生育局2017年度部门决算编报的单位共36个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位34个。分别是:

1.镇雄县卫生和计划生育局(机关)

2.镇雄县卫生监督所

3.镇雄县疾病预防控制中心

4.镇雄县妇幼保健计划生育服务中心

5.镇雄县人民医院

6.镇雄县中医院

7.镇雄县乌峰卫生院

8.镇雄县南台卫生院

9.镇雄县乌峰社区卫生服务中心

10.镇雄县中屯镇卫生院

11.镇雄县泼机中心卫生院

12.镇雄县鱼洞乡卫生院

13.镇雄县黑树镇卫生院

14.镇雄县母享镇卫生院

15.镇雄县坡头镇卫生院

16.镇雄县大湾镇卫生院

17.镇雄县花朗乡卫生院

18.镇雄县以勒镇卫生院

19.镇雄县林口彝族苗族乡卫生院

20.镇雄县塘房镇卫生院

21.镇雄县果珠彝族乡卫生院

22.镇雄县尖山乡卫生院

23.镇雄县芒部镇卫生院

24.镇雄县赤水源镇卫生院

25.镇雄县木卓镇卫生院

26.镇雄县雨河镇卫生院

27.镇雄县罗坎镇卫生院

28.镇雄县盐源镇卫生院

29.镇雄县碗厂镇卫生院

30.镇雄县杉树乡卫生院

31.镇雄县花山乡卫生院

32.镇雄县牛场中心卫生院

33.镇雄县五德镇卫生院

34.镇雄县坪上镇卫生院

35.镇雄县以古彝族苗族镇卫生院

36.镇雄县场坝镇卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县卫生和计划生育部门2017年末实有人员编制1780人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制4人),事业编制1747人(含参公管理事业编制29人);在职在编实?#34892;?#25919;人员32人(含行政工勤人员7人),事业人员1635人(含参公管理事业人员28人)。

离退休人员2人。其中:离休1人(县妇幼保健计划生育服务中心),退休1人(县医院提前退休人?#20445;?/span>

实有车辆编制36辆,在编实有车辆36辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县卫生和计划生育部门2017年度收入合计89969.26万元。其中:财政拨款收入29806.78万元,占总收入的33.13%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入59816.54万元,占总收入的66.49%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入345.94万元,占总收入的0.38%。由于新?#22242;?#26449;合作医疗管理委员会办公室划归县人社局,原卫生局、人口和计划生育局整合为镇雄县卫生和计划生育局,与上年无可比性。

二、支出决算情况说明

镇雄县卫生和计划生育部门2017年度支出合计82833.95万元。其中:基本支出77592.01万元,占总支出的93.67%;项目支出5241.94万元,占总支出的6.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2017年由于新?#22242;?#26449;合作医疗管理委员会办公室划归县人社局,原卫生局、人口和计划生育局整合为镇雄县卫生和计划生育局,难以与上年比较。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77592.01万元(含药品等医疗业务支出)。由于机构合并整合,与上年无可比性。包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴等人?#26412;?#36153;支出占基本支出的36.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.08%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5241.94万元。由于机构合并整合,与上年无可比性。

1.具体项目开支情况:

⑴镇雄县妇幼保健院业务用房建设支出1200万元;

?#27900;?#37096;卫生院业务用户建设支出275万元;

⑶海力集团援建50个村卫生室县级配套?#24335;?#25903;出250万元;

⑷基本公共卫生服务项目支出288.82万元(列入项目支出部份);

⑸重大公共卫生专项支出880.55万元;

⑹计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参保缴费支出107万元;

⑺县级公立医?#27627;?#24202;重点专科建设支出80万元;

⑻疾病应?#26412;?#21161;及突发公共卫生事件应急处理支出55万元;

?#22836;?#25345;中医药事业发展支出20万元;

⑽镇雄县人民医院房屋计提折旧费支出159.94万元;

⑾县级公立医院综合改革补助支出658.40万元;

⑿以古卫生院房屋维修支出39.73万元;

⒀基本药物制度合理使?#38376;?#35757;支出3.95万元;

⒁乡村医生中医药服务能力提升培训、中医药公共卫生服务及基层中医药能力建设支出144.97万元;

⒂计划生育家庭奖励扶助制度支出280.17万元;

⒃乡镇计生工作专项经费支出667.73万元;

⒄县级公立医院医疗服务能力和人才能力建设支出130.68万元;

2.开?#26500;?#20316;情况:

⑴基础设施建设得到加强,医疗服务条件逐步改善

一是县人民医院新建综合业务用房(城南医院)规划建设为1000张床位的三级综合医院,规划建筑总面积15.72万平方米。一期建筑面积9.98万平方米,总投资3.5亿元。目前主体工程已完工,进入装饰装修阶段和室外景观施工,计划在2017年年底前?#24230;?#20351;用;二是完成县妇幼保健院一期建设项目主体工程建设,建筑面积6149平方米,完成总投资895.7万元;三是实施乡镇卫生院建设项目1个,建设芒部卫生院业务用房1953.67平方米,完成总投资310万元;四是计划完成村卫生?#21307;?#35774;项目90个,建设村卫生室业务用房11400平方米,计划完成总投资1750万元,目前正加紧建设中。

⑵推进卫生“补短板”项目建设,解决群众“看病难”问题

为解决我县卫生资源短缺状态,在上级部门的关心帮助下,把镇雄县第二人民医院建设作为全省第一期卫生“补短板”项目。项目选址在旧府街道办事处高山村太阳垭口村民组,?#23548;式?#35774;用地约366亩,规划新建1500张床位的三级医院。计划总投资96541万元(初设批复概算总投资101642.14万元),规划建筑面积193112.26平方米(其中地上建筑面积 137637.26 ,地下建筑面积55475.00 ),建设内容包含门诊楼、急诊医技楼、住院楼、后勤保障楼、设施设备等。该项目已完成用地测绘、勘界、地形图测绘、规划、选址、用地预审、环评审批、地勘、地?#21046;?#20272;、可研评审、初设评审、矿产压?#30149;?#27700;土保持等前期工作。目前进行部分单体基础施工。

⑶按照医改目标要求,切实推进县级公立医院改革

一是制定印发了《镇雄县县级公立医院综合改革实施方案》、《镇雄县县级公立医院医疗服务价格调整方案》、《镇雄县县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法》。县人民医院和县中医院紧扣医改重点,强化工作力度,积极创新模式,强势推进县级公立医院改革工作。二是积极推进“县乡医疗服务一体化管理”工作。将以勒、泼机、牛场、罗?#30149;?#33426;部、赤水源、林口卫生院纳入县人民医?#21644;?#31649;,将中屯、塘房卫生院纳入中医?#21644;?#31649;,拟定工作方案,对乡镇卫生院实行“七统一”管理(行政统一管理,人事统一管理,财务管理统一、分别核算,设备统一管理,实行检查检验结果互认、药品统一管理,业务统一管理,信息化建设统一管理)。县医院、县中医院派出医技人员到托管乡镇卫生院顶岗,对托管乡镇卫生院进行业务指导。并积极争取项目?#24335;穡?#23433;排一定经费,提升托管乡镇卫生院能力建设,健全和完善卫生院医疗设施。建立互为?#26469;妗?#20248;势互补的协同关系,实现资源共享、相互促进、共同发展,让群众享受?#20581;?#23433;全、?#34892;А?#26041;便、价廉”的基本医疗服务。三是完善公立医院内部管理机制,积极推进人事制度和分配制度改革,充分调动了广大职工的积极性和创造性,形成了各岗位能上能下,工?#24335;?#37329;能高能低的竞争激励机制。四是建立健全相关制度,加强行业行风建,组织学习医疗卫生行风建设“九不准?#20445;?#21521;社会公开“十条服务?#20449;怠保?#25512;行?#20449;?#21046;服务,赔偿制服务,公开举报电话,设置监督举报信箱及电子邮箱,主动接受社会监?#20581;?#20116;是实施国?#19968;?#26412;药物制度,取消药品加成。根据省、市相关文件精神,我县县级公立医院自2015年11月1日起所有药品(除中药饮片外)执行零差率销售。切实推进国?#19968;?#26412;药物制度建设,强化监管机制和绩效考核工作,保障群众基本用药,减轻医药费用负担。完善药品网上集中采购工作,严格按照省招标价进行药品采购,药品采购均在省招标?#25945;?#36827;行。六是健全医疗卫生服务体系,加强医护人员资质培训和继续教育管理,开展全科医师转岗培?#25285;?#35843;整充实乡村医生队伍。加强与昆明医科大学的交流与合作,开设成人教育与研究生同等学力认证教育,不断提升医疗服务能力和水?#20581;?#20381;托国家万名医师下乡活动,积极发挥昆明医科大学第一附属医院派驻专家优势,大力发展医疗业务,努力实现人民群众“大病不出县”的健康愿望。七是加强信息化建设,推行智能化服务,提升公立医院?#25918;?#24418;象。县人民医院自筹?#24335;?#23433;装了功能完善的HIS系统、PACS系统、LIS系统等,进一步完善电子病历、电子医嘱、医生工作站和远程医疗系统建设,新增自助费用查询系统、自助胶片打印机系统、抗菌药物分级管理系统、移动护士站?#35748;?#32479;。县中医院将信息化覆盖了医、药、护、技、行政领域,建立了住院医生工作站,提高了医生工作效率,规范了病历书写,降低了医疗纠纷的发生。通过与省、市卫计部门?#20302;?#21327;调,我县数据库中心机房已初步建成。  

⑷实施健康扶贫,助推全县脱贫攻坚

为解决困难群众看病难、看不起病问题,县委、县人民政府高度重视健康扶贫工作,把医疗救助、医疗服务、对口帮扶作为重要抓手,充分发挥健康扶?#23545;?#33073;贫攻坚中的重要作用。一是实施贫困户就医“3+1”健康扶贫兜底救助政策。凡是建档立卡贫困户、特困供养人员、孤儿、农村独生?#20248;?#25143;、只生育两个女孩且已落?#20826;?#25928;节育措施的农村夫妇、一二级重度残疾人。住院后通过基本医疗报销、大病补充保险报销、民政团体救助报销后,?#23548;?#33258;付费用仍超过1000.00元的再按95%的比例进行报销救助,年报销封顶线为15万元。二是实施特殊困难人员住院报销政策。特殊困难人?#20445;?#21547;建档立卡贫困户、城市“三无”人员、特困供养人员、重点优抚对象、丧失劳动力的一、二级重度残疾人)在乡镇卫生院住院治疗免起?#26029;擼?#25919;策范围内医疗费用实行100%比例报销;在乡镇卫生院以外的其它市内定点医院或市外国家公立医院住院,按基本医疗保险原有待遇再提高5%的比例报销;报销大病补充保险时,起?#26029;?#20943;半,报销比例在原有待遇上提高5%。三是实施民政医疗救助政策。全额资助民政救助对象参加民政团体补充医疗保险。这部分对象在县内定点医院住院的,在享受医保报销后,个人自负费用按比例给予救助,年封顶线6000元。属重点优抚对象的,救助后自付费用再救助20%,年封顶线11000元。属特困供养人员的全额救助。县外住院的救助对象,经医保报销后,自付部分扣除?#29615;?#21512;报销的部分按30%救助;对低收入家庭和因病致贫家庭人员实施临时医疗救助。在定点医疗机构住院,扣除城乡医保报销、二次大病保险报销和其他医疗保险赔付后,政策范围内单次个人自负的医疗费用超过5000元(含5000元)的,可到户籍所在地?#21335;?#38215;(街道)申请临时医疗救助,年封顶线4000元/人;对民政救助对象、低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者实施重特大疾病医疗救助。所?#30142;≈质?#25105;县现阶段救助的23种病种时,可到户籍所在地?#21335;?#38215;(街道)申请医疗救助,每人每年最高限额为20万元。四是保障贫困人口享有基本医疗卫生服务,建立贫困人口健康卡,提供看病报销一站式服务。?#20113;?#22256;人口大病实行分类救治和?#26085;?#30103;后付费的结算机制。继续实施新生儿疾病免费筛查、孕前优生免费检查等重大公共卫生项目。加强贫困乡镇、贫困村传染病、地方病、慢性病等防治工作。五是加强医疗卫生队伍建设,逐步为每个乡镇卫生院订单定向培养一名以上全科医生。落实东?#30422;?#28330;—昭通镇雄扶贫协作支援项目和云南省三级医院与镇雄县县级医院一对一帮扶政策。六是认真落实云南省农村贫困人口大病专项救治工作方案。3年内为300名白内障患者免费实施白内障复明手术,为14周岁以下儿童免费实施先心病手术,积极争取云南省阜外心血管病医院、慈善机构资助,不足部分由县内医疗救助基金按规定予以补助。

⑸计划生育工作指标完成情况

认真贯彻落实《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》和《中共云南省委云南省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》,严控政策外多孩生育,确保符合政策生育率控制在90%以上。截止2017年9月30日,全县总人口1531180人(其中流出人口333880人)。有已婚育龄?#20061;?45738人,其中无孩?#20061;?464人、一孩?#20061;?8866人、二孩99789人、多孩90619人,使用药具和无措施的二孩及以上?#20061;?#24050;达13332人。已落实避孕节育措施195405人,综合节育率79.52%。总出生17926人,其中政策内出生16666人(其中:一孩8433人,二孩8159人,三孩74人),政策外出生1260人(其中:一孩628人,二孩157人,三孩473人,四孩2人),符合政策生育率92.97%,政策外多孩率2.65%,出生率11.78‰,?#21171;?#29575;3.71‰,自然增长率8.07‰。

⑹艾滋病主要防控工作

今年以来,我县以市级部署安排为基础,各方面防控工作较为全面开展和落实,取得了一定成效。一是超额完成春节前后返乡务工人员艾滋病检测任务。共完成务工人员艾滋病检测92882人,是市级下达任务数70658人的131.5%,超额完成22224人。二是以医疗卫生机构为主的各项防控工作常态化开展和推进。三是关怀救助较好保障。上半年为303名艾滋病患者及其家庭发放低保金65.3万元。四是第四轮省级综合防艾项目年度工作完成或超额完成。五是艾滋病综合防治村社区和优秀示范点建设继续推进。六是社会组织参与防艾项目工作取得实质性突破。

⑺疾病预防控制工作

一是全县传染病疫情平稳。二是健康教育进一步加强。三是免疫规划进一步规范。四是老年人健康管理和高血压、糖尿病、重性精神病管理等国?#19968;?#26412;公共卫生服务项目工作进一步落实,管理质量进一步提高。五是三位一体结核病控制工作顺利落实,病人转诊?#30465;?#31649;理?#30465;?#23436;成治疗?#30465;⒆纷?#29575;以及治愈?#23454;?#21508;项指标均达到项目目标要求,学校结核病主动筛查工作大力开展,学校结核病聚集情况得?#25509;行?#36943;制。六是?#28304;?#21355;为主的五大卫生工作明显提升。七是卫生监测检验工作?#34892;?#24320;展。在经费十分困难的情况下,每月一次的城区自来水水质监测、每年两次农村居民安安全饮用水监测以及居民食用碘盐监测、地氟病监测和艾滋病、?#33539;盡?#40635;疹、乙肝等传染病抗体检测正常开展。八是艾滋病、性病、疟疾、麻风病等重点疾病防治工作取得新成效,相关工作指标在全?#20449;?#21517;明显靠前。九是规范设置预防接?#36136;?#33539;门诊和收费、考勤、视?#23548;?#25511;系统,对外服务能力、窗口形象明显提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县卫生和计划生育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出29202.88万元,占本年支出合计的35.25%。由于新?#22242;?#26449;合作医疗管理委员会办公室划归县人社局,原卫生局、人口和计划生育局整合为镇雄县卫生和计划生育局,与上年无可比性。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业(类)支出1464.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于:“未归口管理的行政单位离退休”支出74.09万元、“对机关事业单?#25442;?#26412;养老保险基金的补助”支出364.38万元、“其他行政事业单位离退休”支出1007.08万元、?#20843;劳?#25242;恤”支出12.61万元、“其他社会福利支出”5.88万元。  

2.医疗卫生与计划生育(类)支出27488.85 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.13%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务及其他医疗卫生与计划生育等支出。其中:“行政运行”支出478.75万元、“其他医疗卫生与计划生育管理事务”支出1314.01万元、“综合医院”支出3207.54万元、“中医(民族)医院”支出756.86万元、“其他公立医院支出“658.40万元、“城市社区卫生机构”支出216.90万元、“乡镇卫生院”支出6496.52万元、“其他基层医疗卫生机构支出”2326.12万元、“疾病预防控制机构”支出835.46万元、“卫生监督机构’支出318.62万元、?#26696;?#24188;保健机构”支出1740.02万元、“基本公共卫生服务”支出6957.28万元、“重大公共卫生专项”支出947.81万元、“中医(民族医)药专项”支出154.97万元、“其他计划生育支出”948.90万元、“其他医疗卫生与计划生育支出”130.68万元。

3.农林水(类)支出250万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。全部用于“其他扶贫支出”—海力集团援建村卫生室项目配套250.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算总体情况

镇雄县卫生和计划生育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出预算为125.73万元,支出决算为80.93万元,完成预算的64.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为60.63万元,完成预算的76.04%;公务接待费支出决算为20.30万元,完成预算的44.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算数小于预算数的主要原因是:严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、县的有关文件精神和要求,严格控制“三公?#26412;?#36153;支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算数比2016年减少55.6万元,下降40.72%。其中:因公出国(境)费支出决算上下年度均为0万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算减少31.35万元,下降34.08%;公务接待费支出决算减少24.26万元,下降54.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算减少的主要原因是:严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、县的有关文件精神和要求,进一步完善“三公?#26412;?#36153;管理制度,加强预算执行管理,确保了卫生计生部门年度“三公?#26412;?#36153;决算总规模比上年?#24739;?#19981;增。

由于新?#22242;?#26449;合作医疗管理委员会办公室划归县人社局,原卫生局、人口和计划生育局整合为镇雄县卫生和计划生育局,为与上年比较,上述使用的2016年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数为原卫生局、人口和计划生育局两部门决算数之和。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出60.63万元,占74.92%;公务接待费支出20.30万元,占25.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度无因公出国(境)事务的安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于全县卫生计生行政管理、疾病预防控制、妇幼健康服务、计划生育事务及卫生监督所需车?#25937;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.30万元。其中:

国内接待费支出20.30万元(其中?#21644;?#20107;接待费支出0万元),共安排国内公务接待458批?#21361;?#20854;中?#21644;?#20107;接待0批?#21361;?#25509;待人次3400人(其中?#21644;?#20107;接待人次0人)。主要用于接待上级业务主管部门以及相关部门到我县调研、检查、考核、培训、指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批?#21361;?#25509;待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县卫生和计划生育部门2017年机关运行经费支出272.22万元,由于新?#22242;?#26449;合作医疗管理委员会办公室划归县人社局,原卫生局、人口和计划生育局整合为镇雄县卫生和计划生育局,与上年无可比性。部门机关运行经费主要用于:办公费45.53万元、印刷费1.68万元、水费4.15万元、电费13.21万元、?#23454;?#36153;0.67万元、差旅费48.76万元、培训费2.24万元、公务接待费15.15万元、专用材料费13.27万元、劳务费15.26万元、工会经费10.43万元、福利费5.32万元、公务用车运行维护费40.87万元、其他交通费用43.07万元、办公设备购置12.61万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县卫生和计划生育部门资产总额144317.68万元,其中,流动资产44367.12万元,固定资产51746.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程48141.57万元,无形资产62.24万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35456.59万元,其中固定资产增加1739.86万元。处置房屋建筑物2272平方米,账面原值112.89万元;处置车辆7辆(其中:公务用车改革调剂车辆5辆),账面原值169.52万元;报废报损资产585项,账面原值453.54万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋776平方米,账面原值89.70万元,实现资产使用收入52.11万元。

国有资产占有使用情况表


单位?#21644;?#20803;


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



?#22797;?/span>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

144317.68

44367.12

51746.75

16727.77

563.13

12240.20

22215.65

0

48141.57

62.24

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额8592.16万元,其中:政府采购货物支出8592.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8592.16万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人?#26412;?#36153;包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他?#26102;?#24615;支出等人?#26412;?#36153;以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人?#26412;?#36153;以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公?#26412;?#36153;包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用?#25285;?#20844;务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公?#26412;?#36153;决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余?#24335;?#23433;排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.基础设施建设得到加强,医疗服务条件逐步改善

一是县人民医院新建综合业务用房(城南医院)规划建设为1000张床位的三级综合医院,规划建筑总面积15.72万平方米。一期建筑面积9.98万平方米,总投资3.5亿元。目前主体工程已完工,进入装饰装修阶段和室外景观施工,计划在2017年年底前?#24230;?#20351;用;二是完成县妇幼保健院一期建设项目主体工程建设,建筑面积6149平方米,完成总投资895.7万元;三是实施乡镇卫生院建设项目1个,建设芒部卫生院业务用房1953.67平方米,完成总投资310万元;四是计划完成村卫生?#21307;?#35774;项目90个,建设村卫生室业务用房11400平方米,计划完成总投资1750万元,目前正加紧建设中。

2.推进卫生补短板项目建设,解决群众看病难问题

为解决我县卫生资源短缺状态,在上级部门的关心帮助下,把镇雄县第二人民医院建设作为全省第一期卫生补短板项目。项目选址在旧府街道办事处高山村太阳垭口村民组,?#23548;式?#35774;用地约366亩,规划新建1500张床位的三级医院。计划总投资96541万元(初设批复概算总投资101642.14万元),规划建筑面积193112.26平方米(其中地上建筑面积 137637.26 ㎡,地下建筑面积55475.00 ㎡),建设内容包含门诊楼、急诊医技楼、住院楼、后勤保障楼、设施设备等。该项目已完成用地测绘、勘界、地形图测绘、规划、选址、用地预审、环评审批、地勘、地?#21046;?#20272;、可研评审、初设评审、矿产压?#30149;?#27700;土保持等前期工作。目前进行部分单体基础施工。

3.按照医改目标要求,切实推进县级公立医院改革

一是制定印发了《镇雄县县级公立医院综合改革实施方案》、《镇雄县县级公立医院医疗服务价格调整方案》、《镇雄县县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法》。县人民医院和县中医院紧扣医改重点,强化工作力度,积极创新模式,强势推进县级公立医院改革工作。二是积极推进县乡医疗服务一体化管理工作。将以勒、泼机、牛场、罗?#30149;?#33426;部、赤水源、林口卫生院纳入县人民医?#21644;?#31649;,将中屯、塘房卫生院纳入中医?#21644;?#31649;,拟定工作方案,对乡镇卫生院实行七统一管理(行政统一管理,人事统一管理,财务管理统一、分别核算,设备统一管理,实行检查检验结果互认、药品统一管理,业务统一管理,信息化建设统一管理)。县医院、县中医院派出医技人员到托管乡镇卫生院顶岗,对托管乡镇卫生院进行业务指导。并积极争取项目?#24335;穡?#23433;排一定经费,提升托管乡镇卫生院能力建设,健全和完善卫生院医疗设施。建立互为?#26469;妗?#20248;势互补的协同关系,实现资源共享、相互促进、共同发展,让群众享受到安全、?#34892;А?#26041;便、价廉的基本医疗服务。三是完善公立医院内部管理机制,积极推进人事制度和分配制度改革,充分调动了广大职工的积极性和创造性,形成了各岗位能上能下,工?#24335;?#37329;能高能低的竞争激励机制。四是建立健全相关制度,加强行业行风建,组织学习医疗卫生行风建设九不准,向社会公开十条服务?#20449;?/span>,推行?#20449;?#21046;服务,赔偿制服务,公开举报电话,设置监督举报信箱及电子邮箱,主动接受社会监?#20581;?#20116;是实施国?#19968;?#26412;药物制度,取消药品加成。根据省、市相关文件精神,我县县级公立医院自2015111日起所有药品(除中药饮片外)执行零差率销售。切实推进国?#19968;?#26412;药物制度建设,强化监管机制和绩效考核工作,保障群众基本用药,减轻医药费用负担。完善药品网上集中采购工作,严格按照省招标价进行药品采购,药品采购均在省招标?#25945;?#36827;行。六是健全医疗卫生服务体系,加强医护人员资质培训和继续教育管理,开展全科医师转岗培?#25285;?#35843;整充实乡村医生队伍。加强与昆明医科大学的交流与合作,开设成人教育与研究生同等学力认证教育,不断提升医疗服务能力和水?#20581;?#20381;托国家万名医师下乡活动,积极发挥昆明医科大学第一附属医院派驻专家优势,大力发展医疗业务,努力实现人民群众大病不出县的健康愿望。七是加强信息化建设,推行智能化服务,提升公立医院?#25918;?#24418;象。县人民医院自筹?#24335;?#23433;装了功能完善的HIS系统、PACS系统、LIS系统等,进一步完善电子病历、电子医嘱、医生工作站和远程医疗系统建设,新增自助费用查询系统、自助胶片打印机系统、抗菌药物分级管理系统、移动护士站?#35748;?#32479;。县中医院将信息化覆盖了医、药、护、技、行政领域,建立了住院医生工作站,提高了医生工作效率,规范了病历书写,降低了医疗纠纷的发生。通过与省、市卫计部门?#20302;?#21327;调,我县数据库中心机房已初步建成。  

4.实施健康扶贫,助推全县脱贫攻坚

为解决困难群众看病难、看不起病问题,县委、县人民政府高度重视健康扶贫工作,把医疗救助、医疗服务、对口帮扶作为重要抓手,充分发挥健康扶?#23545;?#33073;贫攻坚中的重要作用。一是实施贫困户就医“3+1”健康扶贫兜底救助政策。凡是建档立卡贫困户、特困供养人员、孤儿、农村独生?#20248;?#25143;、只生育两个女孩且已落?#20826;?#25928;节育措施的农村夫妇、一二级重度残疾人。住院后通过基本医疗报销、大病补充保险报销、民政团体救助报销后,?#23548;?#33258;付费用仍超过1000.00元的再按95%的比例进行报销救助,年报销封顶线为15万元。二是实施特殊困难人员住院报销政策。特殊困难人?#20445;?#21547;建档立卡贫困户、城市三无人员、特困供养人员、重点优抚对象、丧失劳动力的一、二级重度残疾人)在乡镇卫生院住院治疗免起?#26029;擼?#25919;策范围内医疗费用实行100%比例报销;在乡镇卫生院以外的其它市内定点医院或市外国家公立医院住院,按基本医疗保险原有待遇再提高5%的比例报销;报销大病补充保险时,起?#26029;?#20943;半,报销比例在原有待遇上提高5%。三是实施民政医疗救助政策。全额资助民政救助对象参加民政团体补充医疗保险。这部分对象在县内定点医院住院的,在享受医保报销后,个人自负费用按比例给予救助,年封顶线6000元。属重点优抚对象的,救助后自付费用再救助20%,年封顶线11000元。属特困供养人员的全额救助。县外住院的救助对象,经医保报销后,自付部分扣除?#29615;?#21512;报销的部分按30%救助;对低收入家庭和因病致贫家庭人员实施临时医疗救助。在定点医疗机构住院,扣除城乡医保报销、二次大病保险报销和其他医疗保险赔付后,政策范围内单次个人自负的医疗费用超过5000元(含5000元)的,可到户籍所在地?#21335;?#38215;(街道)申请临时医疗救助,年封顶线4000/人;对民政救助对象、低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者实施重特大疾病医疗救助。所?#30142;≈质?#25105;县现阶段救助的23种病种时,可到户籍所在地?#21335;?#38215;(街道)申请医疗救助,每人每年最高限额为20万元。四是保障贫困人口享有基本医疗卫生服务,建立贫困人口健康卡,提供看病报销一站式服务。?#20113;?#22256;人口大病实行分类救治和?#26085;?#30103;后付费的结算机制。继续实施新生儿疾病免费筛查、孕前优生免费检查等重大公共卫生项目。加强贫困乡镇、贫困村传染病、地方病、慢性病等      防治工作。五是加强医疗卫生队伍建设,逐步为每个乡镇卫生院订单定向培养一名以上全科医生。落实东?#30422;?#28330;昭通镇雄扶贫协作支援项目和云南省三级医院与镇雄县县级医院一对一帮扶政策。六是认真落实云南省农村贫困人口大病专项救治工作方案。3年内为300名白内障患者免费实施白内障复明手术,为14周岁以下儿童免费实施先心病手术,积极争取云南省阜外心血管病医院、慈善机构资助,不足部分由县内医疗救助基金按规定予以补助。

5.计划生育工作指标完成情况

认真贯彻落实《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》和《中共云南省委云南省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》,严控政策外多孩生育,确保符合政策生育率控制在90%以上。截止2017930日,全县总人口1531180人(其中流出人口333880人)。有已婚育龄?#20061;?/span>245738人,其中无孩?#20061;?/span>6464人、一孩?#20061;?/span>48866人、二孩99789人、多孩90619人,使用药具和无措施的二孩及以上?#20061;?#24050;达13332人。已落实避孕节育措施195405人,综合节育率79.52%。总出生17926人,其中政策内出生16666人(其中:一孩8433人,二孩8159人,三孩74人),政策外出生1260人(其中:一孩628人,二孩157人,三孩473人,四孩2人),符合政策生育率92.97%,政策外多孩率2.65%,出生率11.78‰,?#21171;?#29575;3.71‰,自然增长率8.07‰。

6.艾滋病主要防控工作

我县以市级部署安排为基础,各方面防控工作较为全面开展和落实,取得了一定成效。一是超额完成春节前后返乡务工人员艾滋病检测任务。共完成务工人员艾滋病检测92882人,是市级下达任务数70658人的131.5%,超额完成22224人。二是以医疗卫生机构为主的各项防控工作常态化开展和推进。三是关怀救助较好保障。上半年为303名艾滋病患者及其家庭发放低保金65.3万元。四是第四轮省级综合防艾项目年度工作完成或超额完成。五是艾滋病综合防治村社区和优秀示范点建设继续推进。六是社会组织参与防艾项目工作取得实质性突破。

7.疾病预防控制工作

一是全县传染病疫情平稳。二是健康教育进一步加强。三是免疫规划进一步规范。四是老年人健康管理和高血压、糖尿病、重性精神病管理等国?#19968;?#26412;公共卫生服务项目工作进一步落实,管理质量进一步提高。五是三位一体结核病控制工作顺利落实,病人转诊?#30465;?#31649;理?#30465;?#23436;成治疗?#30465;⒆纷?#29575;以及治愈?#23454;?#21508;项指标均达到项目目标要求,学校结核病主动筛查工作大力开展,学校结核病聚集情况得?#25509;行?#36943;制。六是?#28304;?#21355;为主的五大卫生工作明显提升。七是卫生监测检验工作?#34892;?#24320;展。在经费十分困难的情况下,每月一次的城区自来水水质监测、每年两次农村居民安安全饮用水监测以及居民食用碘盐监测、地氟病监测和艾滋病、?#33539;盡?#40635;疹、乙肝等传染病抗体检测正常开展。八是艾滋病、性病、疟疾、麻风病等重点疾病防治工作取得新成效,相关工作指标在全?#20449;?#21517;明显靠前。九是规范设置预防接?#36136;?#33539;门诊和收费、考勤、视?#23548;?#25511;系统,对外服务能力、窗口形象明显提升。

第四部分  名?#24335;?#37322;

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、基本公共卫生服务

指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。

  附件:镇雄县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开附表.xls

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